- 作者：鐘一
- 來源：葛洲壩路橋公司
- 發(fā)布時間：2024-08-19
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為貫徹落實中國能建《若干意見》，推動“四新”能建戰(zhàn)略落地，抓實抓細“三全”管理工作，中國能建葛洲壩路橋公司創(chuàng)新推出了全面預(yù)算管理“三張表”，將所屬單位全面預(yù)算表、項目管理問題舉措表、全員績效考核表作為提升項目管理水平和價值創(chuàng)造能力的載體與抓手，以清單化方式確保項目過程管理可視、可控、在控，為項目履約增效蓄勢賦能。
事前算贏：全面預(yù)算表與項目經(jīng)營責(zé)任制融合聯(lián)動
葛洲壩路橋公司把抓實抓細全面預(yù)算工作作為事前算贏的“關(guān)鍵一招”，由財務(wù)金融部聯(lián)合生產(chǎn)管理、商務(wù)、人力資源、安全管理等多個部門，結(jié)合日常管理要求和項目管理實際，設(shè)計了一套涵蓋項目全周期及年度經(jīng)營預(yù)算、資金預(yù)算及研發(fā)、安全、職工薪酬等的專業(yè)預(yù)算表，對責(zé)任制指標進行二次分解，確保將項目管理責(zé)任落到實處。
同時，葛洲壩路橋公司所屬各單位以責(zé)任制測算成本為上限，對項目責(zé)任制目標進行細化分解，每季度結(jié)合合同工期、結(jié)算支付條款等內(nèi)容編制全面預(yù)算表并提交公司，作為葛洲壩路橋公司分析考核的基礎(chǔ)。
貴州納晴高速公路
葛洲壩路橋公司市政公司是此次全面預(yù)算管理“三張表”試點單位之一。目前，市政公司已統(tǒng)籌編制了本部經(jīng)費預(yù)算和所屬4家單位全面預(yù)算“三張表”，并梳理制定了相關(guān)增收舉措、節(jié)支舉措及需葛洲壩路橋公司協(xié)調(diào)解決的問題，后續(xù)將由葛洲壩路橋公司相關(guān)部門跟蹤督促進展，量化工作成效并考核，確保增收節(jié)支舉措落地見效。
“通過編制全面預(yù)算表，公司每季度對預(yù)算執(zhí)行情況進行收集分析，能夠及時掌握項目責(zé)任制完成情況，及時處置偏差情況，可以有效識別公司管理重點，加強項目過程管控，提升項目自身創(chuàng)效能力?！?span style="font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 2em;">葛洲壩路橋公司高級財會專家、副總會計師、財務(wù)金融部主任譚文龍說。
過程管精：項目問題舉措表強化增收節(jié)支
加強項目全過程全要素管理，強化項目精細化管控，是提高工程建設(shè)水平的必然要求。
在河南漯河107國道項目施工現(xiàn)場，一輛輛自卸車在取土場和主線之間來回穿梭，車上滿載建筑磚渣、煤矸石和山皮石等路基填料，項目正在加快推進路基填筑施工。
漯河107國道項目路基施工
“去年底，漯河市政府提出了2024年年底項目部分路段提前通車的目標要求，由于原設(shè)計方案中高填方段回填素土壓實分層多、周期長，提前實現(xiàn)通車目標的壓力非常大?！变鸷?07國道總包部黨支部書記、項目經(jīng)理徐青松說。
為確保實現(xiàn)提前通車目標，項目部秉承“工期就是最大的成本”理念，結(jié)合項目全生命周期預(yù)算編制，運用項目問題舉措表，針對項目部實際情況開展細致分析，向業(yè)主、監(jiān)理提出了將高填方段路基填料變更為煤矸石及山皮石的建議，不僅解決了部分土源缺口，也降低了冬雨季對進度的影響，加快了路基填筑速度。
漯河107國道項目路基
“項目管理問題舉措表試行以來，各單位結(jié)合自身情況制定了增收節(jié)支的具體舉措，細化了價值創(chuàng)造的路徑、方法，公司每季度量化落實情況、跟蹤執(zhí)行效果，同時對需要公司協(xié)助解決的問題進行梳理，按季度跟蹤進展，督促落實，推動項目生產(chǎn)經(jīng)營提質(zhì)增效?！弊T文龍說。
業(yè)績導(dǎo)向：全員績效考核表強化激勵約束
“我負責(zé)的路基施工5月完成率達到了108%，超額完成了施工任務(wù)，作為月度績效考核第一名，我的績效工資實現(xiàn)了大幅上漲。”在萬開公路項目部員工積分榜前，施工一處負責(zé)人略帶興奮地說。
萬開公路項目部員工積分榜
為了有效調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，萬開公路項目部按月分解年度生產(chǎn)經(jīng)營目標，將施工處績效考核與所負責(zé)部位月度施工進度完成情況掛鉤，將各部門績效與項目部整體月度施工進度完成情況掛鉤，將項目部月度產(chǎn)值高低峰與各分數(shù)段人員分布數(shù)量掛鉤，實現(xiàn)了績效考核與產(chǎn)值完成的強掛鉤，有效提升了績效考核水平。
績效面談反饋
在雄安項目部，為了激勵廣大干部職工履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為，項目部建立了“4+2+1”績效考核體系，圍繞政治素質(zhì)、工作實績、工作作風(fēng)、工作能力4項核心指標，實行“加分”與“扣分”、“評優(yōu)爭先”的“2+1”項制度，搭建全員績效考核系統(tǒng)平臺。
“項目部根據(jù)業(yè)務(wù)特點，量身定做了全員參與的分級績效考核體系，考核時實行‘部門副職以上全員互評、其他職工雙向評分’，著力破解‘大鍋飯’‘平均主義’的弊病，打造全員公平公正公開的績效管理體系?！表椖控撠?zé)人朱成說。
雄安右堤防洪治理項目現(xiàn)場施工
為用好績效考核“指揮棒”，葛洲壩路橋公司以全員績效考核為抓手，由所屬各單位對本單位主要生產(chǎn)經(jīng)營目標進行層層分解，按月進行績效考核，并將職工績效工資與考核結(jié)果嚴格掛鉤，引導(dǎo)全員圍繞中心目標開展日常工作，牢固樹立以價值創(chuàng)造論英雄的鮮明導(dǎo)向。
“下一步，公司將根據(jù)試點情況進一步優(yōu)化和完善全面預(yù)算管理‘三張表’，加強‘三張表’推廣應(yīng)用，確保做到‘事前算贏、過程管精、全經(jīng)營周期可控’，推動公司高質(zhì)量發(fā)展?！弊T文龍說。